鄂州职业大学2019年预算公开资料

目      录

 

第一部分 鄂州大学概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州大学2019年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 专业较强的名词解释

第四部分 鄂州大学2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1、遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

 

二、机构设置、部门预算单位组成情况

1.机构设置情况

鄂州职业大学创建于1984年，是经国家教育部批准组建的公办全日制普通高等职业院校。2010年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校，是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。

鄂州职业大学内设行政部门共有校办、教务处、学工处、组织部、宣传部，纪委，资产处、基建处，计财处、科技处、工会等，教学部门共有9院3部，分别是商学院、医学院、建筑工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、服装艺术学院、计算机学院、教育与管理学院、中职学院、外语课部、体育课部、思政课部。

 

2、部门预算单位组成

2019年部门预算单位1个是鄂州职业大学。

三、部门人员构成

鄂州职业大学为差额拨款事业单位，财政按生均定额拨款。鄂州职业大学编制数445人，2018年末实有人数1018人，其中在职739人，离休1人，退休278人。

 

第二部分 鄂州大学2019年预算安排情况说明

一、部门预算收支总体安排情况

（一）2019年部门预算总收入18070.74万元。其中：经费拨款15300万元，上级补助收入2770.74万元；上年结转0元。

（二）2019年部门预算总支出18070.74万元。其中：基本支出2770.74万元，项目支出15300万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出2770.74万元，项目支出15300万元 ，合计18070.74万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：1.基本支出2770.74万元，其中：①人员经费2170.74万元，②公用经费600万元，2.项目支出15300万元，合计18070.74万元。

 

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总预算 18070.74 万元。比上年预算增加 280.7万元，增长1.58  %，主要原因是：2019年生均财政拨款比2018年增加800万元，上级补助收入减少519.3万元。

2019年部门支出总预算 18070.74 万元。比上年预算增加280.7 万元，增长1.58  %，主要原因是：基本支出减少3319.3万元，项目支出增加3600万元 。

 

三、财政拨款收支情况说明

2019年部门预算总收入18070.74万元。其中：经费拨款15300万元，上级补助收入2770.74万元；上年结转0元。  

2019年部门预算总支出18070.74万元。其中：基本支出2770.74万元，项目支出15300万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出2770.74万元，项目支出15300万元 ，合计18070.74万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：1.基本支出2770.74万元，其中：①人员经费2170.74万元，②公用经费600万元，2.项目支出15300万元，合计18070.74万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 18070.74万元，其中：当年预算18070.74 万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2770.74万元。其中：

1.人员经费2170.74万元，包括：（1）对个人和家庭的补助支出2170.74万元，主要用于助学金。

2.公用经费600万元，包括：维修费600万元，主要用于学校日常运转经费。

（二）项目支出15300元。

生均拨款经费15300万元，主要用于其他项目支出。其中1.人员经费8047.21万元；2.公用经费7252.79万元。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 2770.74 万元，占预算总额的 15.33 %。其中：

(一)对个人和家庭的补助  2170.74万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 600 万元。主要用于：维修(护)费、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费预算说明情况

我校2019年预算运行经费为7252.79万元，其中：水电费600万元，差旅费222.25万元，邮电费15.86万元，会议费8.69万元，培训费18.83万元，工会经费207.60万元，设备购置费1329.49万元，继续教育联合办学经费482.83万元，公务接待费14.80万元，公务用车运行维护费34万元，公务出国（境）费29万元，专用材料费169.63万元，劳务费622.05万元，咨询费1.47万元，维修费65.21万元，招生经费780万元，科研经费355.68万元，后勤保障费397.75万元，利息支出1500万元，其他商品服务支出397.66万元。

七、国有资产占有使用情况

鄂州职业大学固定资产45448.59万元，公务车数量为4辆。

 

八、预算绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政生均拨款15300万元。

2019年财政生均拨款15300万元绩效预期目标是：1、改善高职教育办学条件，促进教育质量不断提升；2、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；3、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。

 

九、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1329.49万元。包括：

1.货物类1329.49万元。其中：设备 1269.49 万元；图书  60万元。

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 77.8 万元，比2018年预算减少2.1 万元，下降2.75%。其中：

（一）因公出国（境）费预算29万元，比2018年预算减少 1万元，下降3.33%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

（二）公务接待费预算 14.8万元，比2018年预算减少0.2万元，下降1.33%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费 34万元，比2018年预算减少1万元，下降2.85%，

其中：1.公务用车购置费 0 万元 。

2.公务用车运行维护费 34万元，比2018年预算减少1万元，下降2.85%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

 

十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

鄂州职业大学无该项预算。

 

第三部分专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第四部分 鄂州大学2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表